3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
FIO P/APARAR GRAMA
2,00
120,00
1.00
PONTEIRA GRANDE
163,00
163,00
1.00
TALHADEIRA 28 X 410
163,00
163,00
2.00
BROCA FERRO 10 MM
15,00
30,00
2.00
BROCA FERRO 8 MM
13,00
26,00
2.00
ABRAÇADEIRA NYLON
26,00
52,00
1.00
MANGUEIRA 20 M C/ESGUICHO
120,00
120,00
2.00
DOBRADIÇA DE PINO 35
65,00
130,00
10.00
DISCO DE CORTE DIAMANTADO
15,00
150,00
1.00
ESTICADOR DE ARAME
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA . SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
195,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2024
FIO P/APARAR GRAMA PONTEIRA GRANDE TALHADEIRA 28 X 410 BROCA FERRO 10 MM BROCA FERRO 8 MM ABRAÇADEIRA NYLON MANGUEIRA 20 M C/ESGUICHO DOBRADIÇA DE PINO 35 DISCO DE CORTE DIAMANTADO ESTICADOR DE ARAME
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA . SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.149,00
07/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/55209901.
1.149,00
02/07/2024
Pagamento de Empenho 3655/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.149,00
TOTAL
1.149,00
1.149,00
1.149,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
