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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3658	Data de lançamento:	07/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADESIVO EPÓXZ SIKUDUR P COLAGEM CONCRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL PARA COLAGEM DE CONCRETO E CHAPAS METALICAS PARA USO NA PONTE DO VARAME. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	131,00	131,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2024	ADESIVO EPÓXZ SIKUDUR P COLAGEM CONCRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL PARA COLAGEM DE CONCRETO E CHAPAS METALICAS PARA USO NA PONTE DO VARAME. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	131,00
07/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/6025.		131,00
09/07/2024	Pagamento de Empenho 3658/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			131,00
TOTAL		131,00	131,00	131,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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