Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2024 |
REF. 7º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAR ESPAÇO RADIOFONICO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM AUDIENCIA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 99/2020 (INFORMATIVO). REF. 7º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAR ESPAÇO RADIOFONICO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM AUDIENCIA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 99/2020 (TEXTOS 30S). |
10.464,30 |
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12/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 19818. |
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2,02 |
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24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2,02 |
12/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 21/19917; 21/19918. |
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1.377,78 |
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25/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.377,78 |
18/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 20407. |
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403,17 |
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02/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 22598. |
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1.000,00 |
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03/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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403,17 |
05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.000,00 |
13/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 21/20503. |
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1.481,94 |
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17/12/2024 |
AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO. |
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-1.000,00 |
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19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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481,94 |
26/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 21/020514. |
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700,00 |
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26/12/2024 |
AJUSTE NA DATA DE LIQUIDAÇÃO. |
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-700,00 |
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26/12/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-6.499,39 |
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27/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº U/20514. |
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700,00 |
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TOTAL |
3.964,91 |
3.964,91 |
3.264,91 |
SALDO A PAGAR |
700,00 |