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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3671 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
280.00 REF. 7º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAR ESPAÇO RADIOFONICO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM AUDIENCIA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 99/2020 (INFORMATIVO). 33,02 9.244,76
70.00 REF. 7º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAR ESPAÇO RADIOFONICO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM AUDIENCIA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 99/2020 (TEXTOS 30S). 17,42 1.219,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 REF. 7º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAR ESPAÇO RADIOFONICO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM AUDIENCIA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 99/2020 (INFORMATIVO). REF. 7º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAR ESPAÇO RADIOFONICO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM AUDIENCIA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 99/2020 (TEXTOS 30S). 10.464,30
12/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 19818. 2,02
24/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2,02
12/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 21/19917; 21/19918. 1.377,78
25/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.377,78
18/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 20407. 403,17
02/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 22598. 1.000,00
03/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 403,17
05/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
13/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 21/20503. 1.481,94
17/12/2024 AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO. -1.000,00
19/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 481,94
26/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 21/020514. 700,00
26/12/2024 AJUSTE NA DATA DE LIQUIDAÇÃO. -700,00
26/12/2024 DESPESA NÃO EFETIVADA -6.499,39
27/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº U/20514. 700,00
TOTAL 3.964,91 3.964,91 3.264,91
SALDO A PAGAR 700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.