| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LARISSA HAUPENTHAL KERBER LTDA |
| Número do empenho: | 3672 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS BRANCAS EMPILHÁVEIS MODELO MOR, CONTRATO N° 103/2024. | 60,88 | 12.176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS BRANCAS EMPILHÁVEIS MODELO MOR, CONTRATO N° 103/2024. | 12.176,00 | ||
| 11/07/2024 | AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. | -12.176,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
