Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LARISSA HAUPENTHAL KERBER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3672 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS BRANCAS EMPILHÁVEIS MODELO MOR, CONTRATO N° 103/2024. |
60,88 |
12.176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS BRANCAS EMPILHÁVEIS MODELO MOR, CONTRATO N° 103/2024. |
12.176,00 |
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| 11/07/2024 |
AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
-12.176,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
