Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3674 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE POLTRONA C.V SINTÉTICO PRETO, CONTRATO N° 104/2024. |
336,60 |
3.366,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
REF. AQUISIÇÃO DE POLTRONA C.V SINTÉTICO PRETO, CONTRATO N° 104/2024. |
3.366,00 |
|
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| 08/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/55688612. |
|
3.366,00 |
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| 18/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3674/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.366,00 |
| TOTAL |
3.366,00 |
3.366,00 |
3.366,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
