| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 3674 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REF. AQUISIÇÃO DE POLTRONA C.V SINTÉTICO PRETO, CONTRATO N° 104/2024. | 336,60 | 3.366,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | REF. AQUISIÇÃO DE POLTRONA C.V SINTÉTICO PRETO, CONTRATO N° 104/2024. | 3.366,00 | ||
| 08/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/55688612. | 3.366,00 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 3674/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.366,00 | ||
| TOTAL | 3.366,00 | 3.366,00 | 3.366,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
