| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3683 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA PISO - . TINTA PISO. | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | COLA - . COLA CANO 75G. | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | TINTA ESMALTE - . TINTA ESMALTE 3,6L. | 38,00 | 38,00 |
| 2.00 | CAIXA DE DESCARGA - . CAIXA DESCARGA. | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | ROLO LA PARA PINTURA - . ROLO LÃ. | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | TUBO - . TUBO DESCIDA. | 28,00 | 56,00 |
| 1.00 | PINCEL - . PINCEL. | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | BORRACHA - . BORRACHA VASO. | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | SOLVENTE - . SOLVENTE. | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | FLEXIVEL - . FLEXÍVEL 40CM. | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | CADEADO - . CADEADO 35. | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | CAIXA DE DESCARGA - . CAIXA D. COMPLETA. | 78,00 | 156,00 |
| 1.00 | PIA - . BACIA INOX PIA. | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | SIFÃO - . SIFÃO 1,5. | 18,00 | 18,00 |
| 8.00 | LAMPADA - . LÂMPADA 12W. | 10,00 | 80,00 |
| 1.00 | CURVA - . CURVA 25. | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | LUVA 25 - . LUVA 25. | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | VEDA ROSCA - . VEDA ROSCA LÍQUIDA. | 18,00 | 18,00 |
| 3.00 | TELHA - . TELHA 2,44x4x0,5. | 24,80 | 74,40 |
| 1.00 | VALVULA - . VÁLVULA P/ PIA. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CORRENTE P/ CADEADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA LINHA TEODORO E LINHA SÃO PEDRO. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | TINTA PISO - . TINTA PISO. COLA - . COLA CANO 75G. TINTA ESMALTE - . TINTA ESMALTE 3,6L. CAIXA DE DESCARGA - . CAIXA DESCARGA. ROLO LA PARA PINTURA - . ROLO LÃ. TUBO - . TUBO DESCIDA. PINCEL - . PINCEL. BORRACHA - . BORRACHA VASO. SOLVENTE - . SOLVENTE. FLEXIVEL - . FLEXÍVEL 40CM. CADEADO - . CADEADO 35. CAIXA DE DESCARGA - . CAIXA D. COMPLETA. PIA - . BACIA INOX PIA. SIFÃO - . SIFÃO 1,5. LAMPADA - . LÂMPADA 12W. CURVA - . CURVA 25. LUVA 25 - . LUVA 25. VEDA ROSCA - . VEDA ROSCA LÍQUIDA. TELHA - . TELHA 2,44x4x0,5. VALVULA - . VÁLVULA P/ PIA. CORRENTE P/ CADEADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA LINHA TEODORO E LINHA SÃO PEDRO. | 1.048,40 | ||
| 10/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/55236042; 890/55248296; LIQUIDADO POR AMERIS LIRA HARTMANN. | 1.048,40 | ||
| 17/06/2024 | Pagamento de Empenho 3683/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.048,40 | ||
| TOTAL | 1.048,40 | 1.048,40 | 1.048,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
