3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SERRA FERRO
10,00
30,00
1.00
PÁ QUADRADA C/ CABO - DE CORTE
45,00
45,00
3.00
ADAPTADOR 40 MM
5,00
15,00
1.00
CANO PVC 25 MM
30,00
30,00
3.00
CANO
55,00
165,00
12.00
CANO PVC 25 MM
25,00
300,00
1.00
TORNEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
38,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
SERRA FERRO PÁ QUADRADA C/ CABO - DE CORTE ADAPTADOR 40 MM CANO PVC 25 MM CANO CANO PVC 25 MM TORNEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
623,00
10/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 55238449.
623,00
08/07/2024
Pagamento de Empenho 3697/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
623,00
TOTAL
623,00
623,00
623,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
