3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO BITS PHILLIPS
15,00
15,00
1.00
COLA SILICONE
20,00
20,00
1.00
HASTE
22,00
22,00
6.00
BROCA FERRO 8 MM
10,00
60,00
1.00
PINCEL
14,00
14,00
1.00
ROLO LA PARA PINTURA
16,00
16,00
3.00
DISCO FERRO 7.5
8,00
24,00
1.00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO
8,00
8,00
1.00
TALHADEIRA
25,00
25,00
1.00
ROLO TEXTURA
16,00
16,00
10.00
CAL DE PINTURA
25,00
250,00
2.00
LUVA
15,00
30,00
1.00
FIO 1 X 10
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO ELETRECISTA E DO PEDREIRO EM MANUTENÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
JOGO BITS PHILLIPS COLA SILICONE HASTE BROCA FERRO 8 MM PINCEL ROLO LA PARA PINTURA DISCO FERRO 7.5 ÓCULOS DE PROTEÇÃO TALHADEIRA ROLO TEXTURA CAL DE PINTURA LUVA FIO 1 X 10
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO ELETRECISTA E DO PEDREIRO EM MANUTENÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
510,00
08/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/55237588.
510,00
08/07/2024
Pagamento de Empenho 3701/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
510,00
TOTAL
510,00
510,00
510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
