| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3701 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO BITS PHILLIPS | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | COLA SILICONE | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | HASTE | 22,00 | 22,00 |
| 6.00 | BROCA FERRO 8 MM | 10,00 | 60,00 |
| 1.00 | PINCEL | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | ROLO LA PARA PINTURA | 16,00 | 16,00 |
| 3.00 | DISCO FERRO 7.5 | 8,00 | 24,00 |
| 1.00 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | TALHADEIRA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | ROLO TEXTURA | 16,00 | 16,00 |
| 10.00 | CAL DE PINTURA | 25,00 | 250,00 |
| 2.00 | LUVA | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | FIO 1 X 10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO ELETRECISTA E DO PEDREIRO EM MANUTENÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | JOGO BITS PHILLIPS COLA SILICONE HASTE BROCA FERRO 8 MM PINCEL ROLO LA PARA PINTURA DISCO FERRO 7.5 ÓCULOS DE PROTEÇÃO TALHADEIRA ROLO TEXTURA CAL DE PINTURA LUVA FIO 1 X 10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO ELETRECISTA E DO PEDREIRO EM MANUTENÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 510,00 | ||
| 08/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/55237588. | 510,00 | ||
| 08/07/2024 | Pagamento de Empenho 3701/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
