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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3702	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 10/06/2024 PARA CONDUZIR COLETAS DE AGUA AO LABORATÓRIO LACEN 6ª CRS, CONFORME PACTUAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 10/06/2024 PARA CONDUZIR COLETAS DE AGUA AO LABORATÓRIO LACEN 6ª CRS, CONFORME PACTUAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE	35,00
10/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/4349.		35,00
TOTAL		35,00	35,00	0,00
SALDO A PAGAR				35,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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