Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3707 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA DUPLA FACE |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS. |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
FITA DUPLA FACE ABRAÇADEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS. |
82,00 |
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| 10/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55236146; 890/55234268; LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI. |
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82,00 |
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| 24/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3707/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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82,00 |
| TOTAL |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
