| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3711 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA - BÓIA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | SIFÃO | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | LAMPADA LED 30 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | DESINCRAVANTE - /DESINGRIPANTE | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | MECANISMO CAIXA ACOPLADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS UBS. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | TORNEIRA - BÓIA SIFÃO LAMPADA LED 30 DESINCRAVANTE - /DESINGRIPANTE MECANISMO CAIXA ACOPLADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS UBS. | 133,00 | ||
| 28/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55233423. | 133,00 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 3711/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 133,00 | ||
| TOTAL | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
