| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3715 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | LUVA 25 | 2,00 | 28,00 |
| 12.00 | CANO PVC 25 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 16,67 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | LUVA 25 CANO PVC 25 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 228,00 | ||
| 19/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR MAURÍCIO KLAUCK CFE NF Nº 890/55248143. | 228,00 | ||
| 08/07/2024 | Pagamento de Empenho 3715/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
