| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3718 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LANTERNA - . LANTERNA DE CABEÇA. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LANTERNA - . LANTERNA DE MÃO. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE DEFESA CIVIL E SCAB. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | LANTERNA - . LANTERNA DE CABEÇA. LANTERNA - . LANTERNA DE MÃO. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE DEFESA CIVIL E SCAB. | 72,00 | ||
| 10/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/55232690 | 72,00 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Empenho 3718/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
