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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3719	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESCADA PROFISSIONAL 07 DEGRAUS	385,00	385,00
4.00	LUVA COD. 3100	18,00	72,00
8.00	PARAFUSO 320	5,00	40,00
2.00	DESENGRIPANTE	10,00	20,00
4.00	PARAFUSO 330	5,00	20,00
6.00	LUVA COD. 3300	15,00	90,00
1.00	PREGO 17X27	16,00	16,00
1.00	ABAFADOR	30,00	30,00
2.00	PINO TRIFÁSICO 30 AMP	20,00	40,00
2.00	MARETA	61,50	123,00
1.00	FITA VEDANTE	4,00	4,00
1.00	REGISTRO	28,00	28,00
1.00	CJ FLEXIVEL	10,00	10,00
3.00	CANO FOGÃO	30,00	90,00
4.00	PARAFUSO C/ POLCA	1,00	4,00
1.00	CHAPÉU DE FOGAO	30,00	30,00
1.00	FLEXIVEL 60	8,00	8,00
1.00	TORNEIRA BALCÃO	38,00	38,00
2.00	LUVA	12,00	24,00
2.00	TINTA ESMALTE CINZA ESCURO 3,6 LATA	135,00	270,00
1.00	THINNER LATA 5L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM MANUTENÇÕES DA DA SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	ESCADA PROFISSIONAL 07 DEGRAUS LUVA COD. 3100 PARAFUSO 320 DESENGRIPANTE PARAFUSO 330 LUVA COD. 3300 PREGO 17X27 ABAFADOR PINO TRIFÁSICO 30 AMP MARETA FITA VEDANTE REGISTRO CJ FLEXIVEL CANO FOGÃO PARAFUSO C/ POLCA CHAPÉU DE FOGAO FLEXIVEL 60 TORNEIRA BALCÃO LUVA TINTA ESMALTE CINZA ESCURO 3,6 LATA THINNER LATA 5L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM MANUTENÇÕES DA DA SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.452,00
17/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/55236557; 890/55236791; LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA.		1.452,00
08/07/2024	Pagamento de Empenho 3719/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.452,00
TOTAL		1.452,00	1.452,00	1.452,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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