3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TOMADA - . TOMADA SIMPLES.
6,00
24,00
2.00
INTERRUPTOR - . CHAVE SIMPLES.
6,00
12,00
30.00
FIO - . FIO 2X2,5
5,50
165,00
8.00
ISOLADOR - . ISOLADOR.
0,50
4,00
1.00
FITA ISOLANTE - . FITA ISOLANTE.
10,00
10,00
14.00
FIO - . FIO 1X6.
5,50
77,00
2.00
SUPORTE - . SUPORTE PARA LÂMPADA.
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ADEQUAÇÕES NAS UNIDADES HABITACIONAIS DE USUÁRIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AFETADOS PELAS FORTES CHUVAS.
5,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
TOMADA - . TOMADA SIMPLES. INTERRUPTOR - . CHAVE SIMPLES. FIO - . FIO 2X2,5 ISOLADOR - . ISOLADOR. FITA ISOLANTE - . FITA ISOLANTE. FIO - . FIO 1X6. SUPORTE - . SUPORTE PARA LÂMPADA.
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ADEQUAÇÕES NAS UNIDADES HABITACIONAIS DE USUÁRIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AFETADOS PELAS FORTES CHUVAS.
302,00
13/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 55236557.
302,00
24/06/2024
Pagamento de Empenho 3720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
302,00
TOTAL
302,00
302,00
302,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
