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Exercício: 2024
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3731	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	FLANELA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 60 CM.	1,53	45,90
15.00	VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO COM CABO. BASE DE PLÁSTICO E CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE MATERIAL PLÁSTICO. TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 30 CM, TAMANHO APROXIMADO DO CABO: 1,40 M. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONTRATO N° 105/2024.	5,20	78,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	FLANELA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 60 CM. VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO COM CABO. BASE DE PLÁSTICO E CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE MATERIAL PLÁSTICO. TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 30 CM, TAMANHO APROXIMADO DO CABO: 1,40 M. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONTRATO N° 105/2024.	123,90
27/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/36017.		123,90
27/08/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3731/2024, 17662 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA			1,49
05/09/2024	Pagamento de Empenho 3731/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			122,41
TOTAL		123,90	123,90	123,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/08/2024	1,49		Lançada
TOTAL		1,49