REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A ESPUMOSO/RS NO DIA 12/06/2024 LOGO APÓS TER FEITO A LINHA DE TRNSPORTE ESCOLAR PARA CONDUZIR TURMA DE ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS PARA VISITAR O ASILO.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2024
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A ESPUMOSO/RS NO DIA 12/06/2024 LOGO APÓS TER FEITO A LINHA DE TRNSPORTE ESCOLAR PARA CONDUZIR TURMA DE ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS PARA VISITAR O ASILO.
35,00
11/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/56889.
35,00
25/07/2024
Pagamento de Empenho 3737/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
