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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LIRA DA LUZ CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3739	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	CERA EM PASTA VERMELHA, PARA UTILIZAÇÃO EM ASSOALHOS NÃO SINTECADOS, CERÂMICAS, MÁRMORES E PISOS CIMENTADOS. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 400G. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONTRATO N° 107/2024.	13,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	CERA EM PASTA VERMELHA, PARA UTILIZAÇÃO EM ASSOALHOS NÃO SINTECADOS, CERÂMICAS, MÁRMORES E PISOS CIMENTADOS. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 400G. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONTRATO N° 107/2024.	390,00
24/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 1/3373.		390,00
15/08/2024	Pagamento de Empenho 3739/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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