3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARAME GALVANIZADO
28,00
28,00
2.00
LUVA 25
2,00
4,00
10.00
EMENDA
1,50
15,00
11.00
CANO PVC 32 MM
55,00
605,00
3.00
LUVA 20
2,00
6,00
2.00
REGISTRO DE 20
12,00
24,00
1.00
COLA PVC
4,00
4,00
4.00
JOELHO - 20MM
1,50
6,00
2.00
CANO PVC 20 MM
3,00
6,00
3.00
TEE - 20MM
2,00
6,00
1.00
SILICONE
10,00
10,00
2.00
COLA PVC
16,00
32,00
2.00
FLANGE - 20MM
12,00
24,00
1.00
BOIA
15,00
15,00
1.00
BOTA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS REDES DE ÁGUA DO MUNICIPIO. SEC. MUNICICPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
88,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2024
ARAME GALVANIZADO LUVA 25 EMENDA CANO PVC 32 MM LUVA 20 REGISTRO DE 20 COLA PVC JOELHO - 20MM CANO PVC 20 MM TEE - 20MM SILICONE COLA PVC FLANGE - 20MM BOIA BOTA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS REDES DE ÁGUA DO MUNICIPIO. SEC. MUNICICPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
873,00
11/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 890/55271576; 890/55271486; 890/55271360.
873,00
08/07/2024
Pagamento de Empenho 3746/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
873,00
TOTAL
873,00
873,00
873,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
