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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3747	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ÓLEO LUBRIFICANTE 2T 500ML	30,00	60,00
1.00	ÓLEO DE CORRENTE 1L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	28,00	28,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	ÓLEO LUBRIFICANTE 2T 500ML ÓLEO DE CORRENTE 1L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	88,00
11/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 2/10629.		88,00
02/07/2024	Pagamento de Empenho 3747/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			88,00
TOTAL		88,00	88,00	88,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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