| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3748 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PALITO DENTAL ROLIÇO, DE MADEIRA, RESISTENTE, PRODUZIDO COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONTRATO N° 108/2024. | 1,57 | 3,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | PALITO DENTAL ROLIÇO, DE MADEIRA, RESISTENTE, PRODUZIDO COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONTRATO N° 108/2024. | 3,14 | ||
| 07/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR MAURÍCIO KLAUCK CFE NF Nº 1/36447. | 3,14 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 3748/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3,14 | ||
| TOTAL | 3,14 | 3,14 | 3,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
