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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3752	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA. PRODUTO À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA À PROVA D'ÁGUA, USADA PARA LIMPEZA DAS SUJEIRAS DE MAIOR DIFICULDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 23 X 10 CM.	1,67	41,75
20.00	PALITO DENTAL ROLIÇO, DE MADEIRA, RESISTENTE, PRODUZIDO COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONTRATO N° 108/2024.	1,57	31,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA. PRODUTO À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA À PROVA D'ÁGUA, USADA PARA LIMPEZA DAS SUJEIRAS DE MAIOR DIFICULDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 23 X 10 CM. PALITO DENTAL ROLIÇO, DE MADEIRA, RESISTENTE, PRODUZIDO COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONTRATO N° 108/2024.	73,15
24/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/36448.		73,15
15/08/2024	Pagamento de Empenho 3752/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,15
TOTAL		73,15	73,15	73,15
SALDO A PAGAR				0,00