Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3753
Data de lançamento:
11/06/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TAMPA RESERVATÓRIO DO RADIADOR
45,00
45,00
2.00
CRUZETA
190,00
380,00
1.00
FILTRO COM SUPORTE
2.800,00
2.800,00
1.00
ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE
220,00
220,00
2.00
ABRAÇADEIRA CRUZETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
55,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2024
TAMPA RESERVATÓRIO DO RADIADOR CRUZETA FILTRO COM SUPORTE ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE ABRAÇADEIRA CRUZETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
3.555,00
11/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1401; 1/1402.
3.555,00
25/07/2024
Pagamento de Empenho 3753/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.555,00
TOTAL
3.555,00
3.555,00
3.555,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
