Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3754
Data de lançamento:
11/06/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA SERVIÇOS ONIBUS JAD 8F86
250,00
250,00
1.00
MÃO DE OBRA SERVIÇOS MICRO ONIBUS IPK 7749
Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2024
MÃO DE OBRA SERVIÇOS ONIBUS JAD 8F86 MÃO DE OBRA SERVIÇOS MICRO ONIBUS IPK 7749
Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
530,00
11/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/1363; E/1364.
530,00
11/06/2024
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 3754/2024, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
10,60
25/07/2024
Pagamento de Empenho 3754/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
519,40
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
