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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3755 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FIBRA PARA LIMPEZA PESADA. PRODUTO À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA À PROVA D'ÁGUA, USADA PARA LIMPEZA DAS SUJEIRAS DE MAIOR DIFICULDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 23 X 10 CM. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONTRATO N° 108/2024. 1,67 16,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 FIBRA PARA LIMPEZA PESADA. PRODUTO À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA À PROVA D'ÁGUA, USADA PARA LIMPEZA DAS SUJEIRAS DE MAIOR DIFICULDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 23 X 10 CM. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONTRATO N° 108/2024. 16,70
TOTAL 16,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 16,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.