| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 3756 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | CABO DE AÇO 5/16 - REVESTIDO | 2,30 | 29,90 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA - MATAL 3/4 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEF MENINO DEUS. | 1,90 | 3,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | CABO DE AÇO 5/16 - REVESTIDO ABRAÇADEIRA - MATAL 3/4 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEF MENINO DEUS. | 33,70 | ||
| 11/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 2/10628. | 33,70 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 3756/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 33,70 | ||
| TOTAL | 33,70 | 33,70 | 33,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
