| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 378 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF pagto ferias mês 01/2024 | 1.113,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | REF pagto ferias mês 01/2024 | 1.113,54 | ||
| 16/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS JANEIRO/2024. | 1.113,54 | ||
| 22/01/2024 | Pagamento de Empenho 378/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.113,54 | ||
| TOTAL | 1.113,54 | 1.113,54 | 1.113,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
