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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3787	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 12.5/80X18	170,00	170,00
1.00	CÂMARA DE AR 1400 X 25	400,00	400,00
1.00	CÂMARA DE AR 1400 X 24	400,00	400,00
1.00	VALVULA DE AR	35,00	35,00
1.00	VALVULA DE AR	35,00	35,00
1.00	VALVULA DE AR	35,00	35,00
1.00	TIP TOP 10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA XC 870 XCMG, MOTONIVELADORAS GR 1803 E CATERPILLAR 120K DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	CAMARA DE AR 12.5/80X18 CÂMARA DE AR 1400 X 25 CÂMARA DE AR 1400 X 24 VALVULA DE AR VALVULA DE AR VALVULA DE AR TIP TOP 10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA XC 870 XCMG, MOTONIVELADORAS GR 1803 E CATERPILLAR 120K DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.255,00
13/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/55301343; 890/55306268; 890/55308071; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		1.255,00
05/07/2024	Pagamento de Empenho 3787/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.255,00
TOTAL		1.255,00	1.255,00	1.255,00
SALDO A PAGAR				0,00