Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3789
Data de lançamento:
13/06/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
DOBRADIÇA 2 ZINCADO
1,57
9,42
2.00
PORTA CADEADO 2. 1/2
6,30
12,60
30.00
PARAFUSO PHILIPS 4 X 16
0,10
3,00
1.00
CARRINHO DE MÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
355,10
355,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2024
DOBRADIÇA 2 ZINCADO PORTA CADEADO 2. 1/2 PARAFUSO PHILIPS 4 X 16 CARRINHO DE MÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
380,12
13/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 327.272.
380,12
13/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3789/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
4,56
02/07/2024
Pagamento de Empenho 3789/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
375,56
TOTAL
380,12
380,12
380,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
