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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3797	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LUVA - MULTIUSO SCOTCH BRITE M PAR	18,99	37,98
2.00	LUVA - MULTIUSO SCOTH BRITE P	18,99	37,98
2.00	PANO DE LIMPEZA - SARJA	6,49	12,98
5.00	PANO DE LIMPEZA - - DE PRATO PANOSUL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	3,99	19,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	LUVA - MULTIUSO SCOTCH BRITE M PAR LUVA - MULTIUSO SCOTH BRITE P PANO DE LIMPEZA - SARJA PANO DE LIMPEZA - - DE PRATO PANOSUL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	108,89
13/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11055.		108,89
13/06/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3797/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA			1,31
25/07/2024	Pagamento de Empenho 3797/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			107,58
TOTAL		108,89	108,89	108,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/06/2024	1,31		Lançada
TOTAL		1,31

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