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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3797 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUVA - MULTIUSO SCOTCH BRITE M PAR 18,99 37,98
2.00 LUVA - MULTIUSO SCOTH BRITE P 18,99 37,98
2.00 PANO DE LIMPEZA - SARJA 6,49 12,98
5.00 PANO DE LIMPEZA - - DE PRATO PANOSUL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 3,99 19,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 LUVA - MULTIUSO SCOTCH BRITE M PAR LUVA - MULTIUSO SCOTH BRITE P PANO DE LIMPEZA - SARJA PANO DE LIMPEZA - - DE PRATO PANOSUL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 108,89
13/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11055. 108,89
13/06/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3797/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA 1,31
TOTAL 108,89 108,89 1,31
SALDO A PAGAR 107,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13/06/2024 1,31 Lançada
TOTAL   1,31