3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FITA ADESIVA - LARGA
7,69
15,38
1.00
DESINFETANTE SANITÁRIO - GIRANDO SOL EUCALIPTO 5L
19,99
19,99
1.00
AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS
16,99
16,99
3.00
ALCOOL - ARAUCARIA 1L
10,99
32,97
1.00
DETERGENTE - DE LOÇA 5 L
29,99
29,99
5.00
BOLSA - DE ALGODÃO CRUA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEF MENINO DEUS.
7,99
39,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2024
FITA ADESIVA - LARGA DESINFETANTE SANITÁRIO - GIRANDO SOL EUCALIPTO 5L AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS ALCOOL - ARAUCARIA 1L DETERGENTE - DE LOÇA 5 L BOLSA - DE ALGODÃO CRUA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEF MENINO DEUS.
155,27
13/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11050.
155,27
13/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3798/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
1,86
25/07/2024
Pagamento de Empenho 3798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
153,41
TOTAL
155,27
155,27
155,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
