| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3800 | Data de lançamento: | 13/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇO E RASTER KOMBI ISY 6086 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS ONIBUS IUT 0366 | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS ONIBUS IVY 7904 | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MICRO ONIBUS IYS 6985 Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY 6086, ONIBUS PLACAS IUT0366 E IVY7904 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | MÃO DE OBRA SERVIÇO E RASTER KOMBI ISY 6086 MÃO DE OBRA SERVIÇOS ONIBUS IUT 0366 MÃO DE OBRA SERVIÇOS ONIBUS IVY 7904 MÃO DE OBRA SERVIÇOS MICRO ONIBUS IYS 6985 Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY 6086, ONIBUS PLACAS IUT0366 E IVY7904 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ | 820,00 | ||
| 13/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/1367; E/1366; E/1365; E/1368. | 820,00 | ||
| 13/06/2024 | Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 3800/2024, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 16,40 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 3800/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 803,60 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 13/06/2024 | 16,40 | Lançada | |
| TOTAL | 16,40 |
