3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AÇUCAR - 2 KG
10,49
10,49
1.00
AMACIANTE
19,49
19,49
2.00
GEL ADESIVO
8,99
17,98
1.00
GEL ADESIVO
8,99
8,99
1.00
ESPONJA DE LOUÇA
7,99
7,99
1.00
DETERGENTE
4,79
4,79
1.00
AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS
14,19
14,19
1.00
DESINFETANTE SANITÁRIO
8,99
8,99
1.00
ALVEJANTE SEM CLORO. EMBALAGEM DE 05 LITROS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
27,99
27,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2024
AÇUCAR - 2 KG AMACIANTE GEL ADESIVO GEL ADESIVO ESPONJA DE LOUÇA DETERGENTE AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS DESINFETANTE SANITÁRIO ALVEJANTE SEM CLORO. EMBALAGEM DE 05 LITROS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
120,90
13/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 11053.
120,90
13/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3801/2024, SUPER MORESCO LTDA
1,45
25/09/2024
Pagamento de Empenho 3801/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
119,45
TOTAL
120,90
120,90
120,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
