| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3801 | Data de lançamento: | 13/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AÇUCAR - 2 KG | 10,49 | 10,49 |
| 1.00 | AMACIANTE | 19,49 | 19,49 |
| 2.00 | GEL ADESIVO | 8,99 | 17,98 |
| 1.00 | GEL ADESIVO | 8,99 | 8,99 |
| 1.00 | ESPONJA DE LOUÇA | 7,99 | 7,99 |
| 1.00 | DETERGENTE | 4,79 | 4,79 |
| 1.00 | AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS | 14,19 | 14,19 |
| 1.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO | 8,99 | 8,99 |
| 1.00 | ALVEJANTE SEM CLORO. EMBALAGEM DE 05 LITROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 27,99 | 27,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | AÇUCAR - 2 KG AMACIANTE GEL ADESIVO GEL ADESIVO ESPONJA DE LOUÇA DETERGENTE AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS DESINFETANTE SANITÁRIO ALVEJANTE SEM CLORO. EMBALAGEM DE 05 LITROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 120,90 | ||
| 13/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 11053. | 120,90 | ||
| 13/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3801/2024, SUPER MORESCO LTDA | 1,45 | ||
| 25/09/2024 | Pagamento de Empenho 3801/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 119,45 | ||
| TOTAL | 120,90 | 120,90 | 120,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/06/2024 | 1,45 | Lançada | |
| TOTAL | 1,45 |
