Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO C MAYER E ZAMBONI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3802 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVISÃO
Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IXW0864 DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA. |
1.480,00 |
1.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
REVISÃO
Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IXW0864 DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA. |
1.480,00 |
|
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/267. |
|
1.480,00 |
|
| 02/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3802/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.480,00 |
| TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
