3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SETOR DE DIREÇÃO
1.890,00
1.890,00
2.00
TERMINAL DE DIREÇÃO
190,00
380,00
2.00
BARRA AXIAL
180,00
360,00
2.00
DISCOS DE FREIO
240,00
480,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO
260,00
260,00
2.00
COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR C/ROLAMENTO
340,00
680,00
2.00
BATENTE
110,00
220,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
490,00
980,00
1.00
BALANÇAS DIANTEIRA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IXW0864 DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2024
SETOR DE DIREÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO BARRA AXIAL DISCOS DE FREIO PASTILHAS DE FREIO COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR C/ROLAMENTO BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO BALANÇAS DIANTEIRA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IXW0864 DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA.
5.850,00
13/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 890/55310478.
5.850,00
05/07/2024
Pagamento de Empenho 3803/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.850,00
TOTAL
5.850,00
5.850,00
5.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
