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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3825	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SALDANHA MARINHO/RS NO DIA 14/06/2024 PARA CONDUZIR INTEGRANTES DO GRUPO DE ARTESÃO MÃOS QUE CRIAM DO MUNICIPIO PARA FEIRA.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SALDANHA MARINHO/RS NO DIA 14/06/2024 PARA CONDUZIR INTEGRANTES DO GRUPO DE ARTESÃO MÃOS QUE CRIAM DO MUNICIPIO PARA FEIRA.	70,00
14/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 2/913 E 2/907.		70,00
05/07/2024	Pagamento de Empenho 3825/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00