| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3825 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SALDANHA MARINHO/RS NO DIA 14/06/2024 PARA CONDUZIR INTEGRANTES DO GRUPO DE ARTESÃO MÃOS QUE CRIAM DO MUNICIPIO PARA FEIRA. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SALDANHA MARINHO/RS NO DIA 14/06/2024 PARA CONDUZIR INTEGRANTES DO GRUPO DE ARTESÃO MÃOS QUE CRIAM DO MUNICIPIO PARA FEIRA. | 70,00 | ||
| 14/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 2/913 E 2/907. | 70,00 | ||
| 05/07/2024 | Pagamento de Empenho 3825/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
