| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3833 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO USB - 2M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO USB PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA. SEC. MUN. DA FAZENDA. | 23,90 | 23,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | CABO USB - 2M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO USB PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA. SEC. MUN. DA FAZENDA. | 23,90 | ||
| 03/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 890/55323534. | 23,90 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Empenho 3833/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23,90 | ||
| TOTAL | 23,90 | 23,90 | 23,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
