Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3833 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO USB - 2M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO USB PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA. SEC. MUN. DA FAZENDA. |
23,90 |
23,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
CABO USB - 2M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO USB PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA. SEC. MUN. DA FAZENDA. |
23,90 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 890/55323534. |
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23,90 |
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| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3833/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
23,90 |
| TOTAL |
23,90 |
23,90 |
23,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
