| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 3834 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS IYS 6985 | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM ONIBUS JAD 8F86 | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | LAVAGEM MICRO ONIBUS IPK 7749 | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | LAVAGEM MICRO ONIBUS ISD 5860 | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6986 Finalidade: REF. SERVIÇOS EFETUADAS NOS VEÍCULOSMICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749, ISD 5860, IYS6985, IYS6986 E JAD8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS IYS 6985 MONTAGEM DE PNEU LAVAGEM ONIBUS JAD 8F86 LAVAGEM MICRO ONIBUS IPK 7749 LAVAGEM MICRO ONIBUS ISD 5860 LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6986 Finalidade: REF. SERVIÇOS EFETUADAS NOS VEÍCULOSMICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749, ISD 5860, IYS6985, IYS6986 E JAD8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 960,00 | ||
| 14/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/902; E/904; E/905; E/910; E/919; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ. | 960,00 | ||
| 14/06/2024 | Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 3834/2024, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 19,20 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 3834/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 940,80 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 14/06/2024 | 19,20 | Lançada | |
| TOTAL | 19,20 |
