3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MONTAGEM DE PNEU
50,00
100,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
50,00
100,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS IYS 6985
50,00
100,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
50,00
100,00
1.00
LAVAGEM ONIBUS JAD 8F86
140,00
140,00
1.00
LAVAGEM MICRO ONIBUS IPK 7749
140,00
140,00
1.00
LAVAGEM MICRO ONIBUS ISD 5860
140,00
140,00
1.00
LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6986
Finalidade: REF. SERVIÇOS EFETUADAS NOS VEÍCULOSMICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749, ISD 5860, IYS6985, IYS6986 E JAD8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS IYS 6985 MONTAGEM DE PNEU LAVAGEM ONIBUS JAD 8F86 LAVAGEM MICRO ONIBUS IPK 7749 LAVAGEM MICRO ONIBUS ISD 5860 LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6986
Finalidade: REF. SERVIÇOS EFETUADAS NOS VEÍCULOSMICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749, ISD 5860, IYS6985, IYS6986 E JAD8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
960,00
14/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/902; E/904; E/905; E/910; E/919; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
960,00
14/06/2024
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 3834/2024, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
19,20
25/07/2024
Pagamento de Empenho 3834/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
940,80
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
