Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3836 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE CONSERTO DE PORTÃO ELETRONICO
Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM CONSERTO DO PORTAO ELETRÔNICO DA EMEF MENINO DEUS. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE CONSERTO DE PORTÃO ELETRONICO
Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM CONSERTO DO PORTAO ELETRÔNICO DA EMEF MENINO DEUS. |
120,00 |
|
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 96. |
|
120,00 |
|
| 14/06/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3836/2024, JOÃO ODAIR DHAMER ME |
|
|
2,40 |
| 25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3836/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
117,60 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
14/06/2024 |
2,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,40 |
|
|
