| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
| Número do empenho: | 3839 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GANGORRA - DE FERRO | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 1.00 | ESCORREGADOR - CO SUPORTE | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 1.00 | ESCORREGADOR | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.00 | BALANÇO - DUPLO COM MADEIRA E CORRENTE | 620,00 | 620,00 |
| 2.00 | JOGO DE ARGOLAS - COM CORRENTE | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | ESCADA PROFISSIONAL 07 DEGRAUS - DE FERRO | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | BALANÇO - DE FERRO | 400,00 | 400,00 |
| 4.00 | TUBO - DE FERRO 50MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA MONTAGEM DE PARQUINHOS NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | GANGORRA - DE FERRO ESCORREGADOR - CO SUPORTE ESCORREGADOR BALANÇO - DUPLO COM MADEIRA E CORRENTE JOGO DE ARGOLAS - COM CORRENTE ESCADA PROFISSIONAL 07 DEGRAUS - DE FERRO BALANÇO - DE FERRO TUBO - DE FERRO 50MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA MONTAGEM DE PARQUINHOS NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 5.080,00 | ||
| 14/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 55320827. | 5.080,00 | ||
| 05/07/2024 | Pagamento de Empenho 3839/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.080,00 | ||
| TOTAL | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
