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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3840	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CAMARA DE AR 1000X20	150,00	300,00
1.00	CAMARA DE AR 7.50 X 16	130,00	130,00
4.00	COLARINHOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E COLARINHOS PARA USO NO CAMINHÕES ATRON 2729 PLACAS IVN 0723 E MB 709 PLACAS ICW 1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	70,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	CAMARA DE AR 1000X20 CAMARA DE AR 7.50 X 16 COLARINHOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E COLARINHOS PARA USO NO CAMINHÕES ATRON 2729 PLACAS IVN 0723 E MB 709 PLACAS ICW 1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	710,00
14/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/55321563; 890/55321295; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		710,00
02/07/2024	Pagamento de Empenho 3840/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			710,00
TOTAL		710,00	710,00	710,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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