Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3842 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO USB
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO USB 3M PARA USO NO COMPUTADOR DO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
39,90 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
CABO USB
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO USB 3M PARA USO NO COMPUTADOR DO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
39,90 |
|
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 55331832. |
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39,90 |
|
| TOTAL |
39,90 |
39,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
39,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
