3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
32,00
96,00
3.00
BASE GIRATÓRIA
16,00
48,00
10.00
PRESILHA GALVANIZADA P/ CINTA
1,00
10,00
25.00
CINTA PERFURADA GALVANIZADA
3,40
85,00
3.00
PARAFUSO 12 X 300 MM
21,95
65,85
3.00
PARAFUSO 12 X 250 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS E MANUNTENÇÃO NAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
19,10
57,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
RELÉ FOTOELÉTRICO BASE GIRATÓRIA PRESILHA GALVANIZADA P/ CINTA CINTA PERFURADA GALVANIZADA PARAFUSO 12 X 300 MM PARAFUSO 12 X 250 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS E MANUNTENÇÃO NAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
362,15
14/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 398.
362,15
05/07/2024
Pagamento de Empenho 3844/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
362,15
TOTAL
362,15
362,15
362,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
