3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
60,00
60,00
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM
30,00
30,00
1.00
LAVAGEM
70,00
70,00
1.00
LAVAGEM COMPLETA E (BANCOS)
200,00
200,00
1.00
LAVAGEM
60,00
60,00
1.00
LAVAGEM
60,00
60,00
3.00
MONTAGEM DE PNEU
20,00
60,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
30,00
30,00
2.00
BALANCEAMENTO
Finalidade: REF. SERVIÇOS DOS VEÍCULOS GOL PLACAS IYN-8989 E JAG2C60, AMBULANCIA PLACAS IZB5D76, APIN PLACAS IZZ0B82, VAN PLACAS JBP0B32 E ARGO JCI2F99 PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE.
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
LAVAGEM MÃO DE OBRA MONTAGEM LAVAGEM LAVAGEM COMPLETA E (BANCOS) LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU BALANCEAMENTO
Finalidade: REF. SERVIÇOS DOS VEÍCULOS GOL PLACAS IYN-8989 E JAG2C60, AMBULANCIA PLACAS IZB5D76, APIN PLACAS IZZ0B82, VAN PLACAS JBP0B32 E ARGO JCI2F99 PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE.
610,00
14/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/911; E/903; E/901; E/914; E/900; E/916; E/917; E/913; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.
610,00
14/06/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3849/2024, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
12,20
08/07/2024
Pagamento de Empenho 3849/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
597,80
TOTAL
610,00
610,00
610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
