| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 3849 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA MONTAGEM | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA E (BANCOS) | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 60,00 | 60,00 |
| 3.00 | MONTAGEM DE PNEU | 20,00 | 60,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | BALANCEAMENTO Finalidade: REF. SERVIÇOS DOS VEÍCULOS GOL PLACAS IYN-8989 E JAG2C60, AMBULANCIA PLACAS IZB5D76, APIN PLACAS IZZ0B82, VAN PLACAS JBP0B32 E ARGO JCI2F99 PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | LAVAGEM MÃO DE OBRA MONTAGEM LAVAGEM LAVAGEM COMPLETA E (BANCOS) LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU BALANCEAMENTO Finalidade: REF. SERVIÇOS DOS VEÍCULOS GOL PLACAS IYN-8989 E JAG2C60, AMBULANCIA PLACAS IZB5D76, APIN PLACAS IZZ0B82, VAN PLACAS JBP0B32 E ARGO JCI2F99 PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE. | 610,00 | ||
| 14/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/911; E/903; E/901; E/914; E/900; E/916; E/917; E/913; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 610,00 | ||
| 14/06/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3849/2024, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 12,20 | ||
| 08/07/2024 | Pagamento de Empenho 3849/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 597,80 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/06/2024 | 12,20 | Lançada | |
| TOTAL | 12,20 |
