3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JG. PEÇAS DO ELEMENTO FILTRO
67,95
67,95
12.00
ÓLEO 5W30 DIESEL
58,53
702,36
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
490,00
490,00
1.00
FILTRO DO ÓLEO
340,39
340,39
1.00
JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA
473,25
473,25
2.00
SENSOR DE DESGASTE DE LONA
73,71
147,42
1.00
JG PASTILHA DE FREIO Á DISCO
458,04
458,04
2.00
SENSOR DE DESGASTE DE LONA
35,81
71,62
1.00
FILTRO DE POEIRA
153,01
153,01
1.00
BRAÇADEIRA
9,55
9,55
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO
22,15
22,15
1.00
LAMPADA INCANDECENTE
1,93
1,93
5.00
ESTOPA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA VAN PLACAS JBP0B32 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1,88
9,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
JG. PEÇAS DO ELEMENTO FILTRO ÓLEO 5W30 DIESEL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DO ÓLEO JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA SENSOR DE DESGASTE DE LONA JG PASTILHA DE FREIO Á DISCO SENSOR DE DESGASTE DE LONA FILTRO DE POEIRA BRAÇADEIRA ANEL DE VEDAÇÃO LAMPADA INCANDECENTE ESTOPA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA VAN PLACAS JBP0B32 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
2.947,07
25/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3/41665
2.947,07
25/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3851/2024, 16838 - APOMEDIL SA VEÍCULOS
28,63
15/07/2024
Pagamento de Empenho 3851/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.918,44
TOTAL
2.947,07
2.947,07
2.947,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
