| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK |
| Número do empenho: | 3852 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LENTES | 725,00 | 725,00 |
| 1.00 | LENTES | 355,00 | 355,00 |
| 1.00 | LENTES | 355,00 | 355,00 |
| 1.00 | LENTES | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | LENTES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LENTES OFTÁLMICAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LENTES OFTÁLMICAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1.860,00 | ||
| 02/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55330961; 890/55331134; 890/55331086; 890/55331055; 890/55331014. | 1.860,00 | ||
| 09/07/2024 | Pagamento de Empenho 3852/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.860,00 | ||
| TOTAL | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
