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Exercício: 2024
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3853	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	FITA HGT - ON CALL PLUS CX/50	23,00	1.150,00
10.00	LUVA - LATEX TAM.G/PÓ CX/10	31,90	319,00
10.00	LUVA - LATEX TAM. MÉDIO C/100	31,90	319,00
10.00	LUVA - LATEX TAM. PEQUENO C/100	31,90	319,00
2.00	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - 0,9%100ML CX/60 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	299,40	598,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	FITA HGT - ON CALL PLUS CX/50 LUVA - LATEX TAM.G/PÓ CX/10 LUVA - LATEX TAM. MÉDIO C/100 LUVA - LATEX TAM. PEQUENO C/100 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - 0,9%100ML CX/60 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	2.705,80
14/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 120771.		2.705,80
14/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		32,48
14/06/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3853/2024, 2890 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS			32,48
14/06/2024	REF. IMPOSTO DE RENDA.		-32,48
28/06/2024	Pagamento de Empenho 3853/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.673,32
TOTAL		2.705,80	2.705,80	2.705,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14/06/2024	32,48		Lançada
TOTAL		32,48