Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3853
Data de lançamento:
14/06/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
FITA HGT - ON CALL PLUS CX/50
23,00
1.150,00
10.00
LUVA - LATEX TAM.G/PÓ CX/10
31,90
319,00
10.00
LUVA - LATEX TAM. MÉDIO C/100
31,90
319,00
10.00
LUVA - LATEX TAM. PEQUENO C/100
31,90
319,00
2.00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - 0,9%100ML CX/60
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
299,40
598,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
FITA HGT - ON CALL PLUS CX/50 LUVA - LATEX TAM.G/PÓ CX/10 LUVA - LATEX TAM. MÉDIO C/100 LUVA - LATEX TAM. PEQUENO C/100 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - 0,9%100ML CX/60
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
2.705,80
14/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 120771.
2.705,80
14/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
32,48
14/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3853/2024, 2890 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
32,48
14/06/2024
REF. IMPOSTO DE RENDA.
-32,48
28/06/2024
Pagamento de Empenho 3853/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.673,32
TOTAL
2.705,80
2.705,80
2.705,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
