3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM
187,00
187,00
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM/PASTILHA DE FREIO
308,46
308,46
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM/LONAS DE FREIO
308,46
308,46
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM/ MANUTENÇÃO DO FILTRO
123,39
123,39
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM/SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE POEIRA
30,85
30,85
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM/NECESSIDADE TROCA FILTRO DE AR
61,70
61,70
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM/MANUTENÇÃO B
Finalidade: REF. SERVIÇO PARA REVISÃO DA VAN PLACAS JBP0B32 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
339,31
339,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
MÃO DE OBRA MONTAGEM MÃO DE OBRA MONTAGEM/PASTILHA DE FREIO MÃO DE OBRA MONTAGEM/LONAS DE FREIO MÃO DE OBRA MONTAGEM/ MANUTENÇÃO DO FILTRO MÃO DE OBRA MONTAGEM/SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE POEIRA MÃO DE OBRA MONTAGEM/NECESSIDADE TROCA FILTRO DE AR MÃO DE OBRA MONTAGEM/MANUTENÇÃO B
Finalidade: REF. SERVIÇO PARA REVISÃO DA VAN PLACAS JBP0B32 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.359,17
25/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/20241090.
1.359,17
25/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3856/2024, 16838 - APOMEDIL SA VEÍCULOS
65,24
15/07/2024
Pagamento de Empenho 3856/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.293,93
TOTAL
1.359,17
1.359,17
1.359,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
