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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3857	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
315.50	SALGADINHO - . SALGADINHOS. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COQUETEL DE CONCLUSÃO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL ATRÁVES DO PROGRAMA QUALIFICA RS.	1,00	315,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	SALGADINHO - . SALGADINHOS. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COQUETEL DE CONCLUSÃO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL ATRÁVES DO PROGRAMA QUALIFICA RS.	315,50
25/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 55360404.		315,50
05/07/2024	Pagamento de Empenho 3857/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			315,50
TOTAL		315,50	315,50	315,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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