| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 3857 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 315.50 | SALGADINHO - . SALGADINHOS. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COQUETEL DE CONCLUSÃO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL ATRÁVES DO PROGRAMA QUALIFICA RS. | 1,00 | 315,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | SALGADINHO - . SALGADINHOS. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COQUETEL DE CONCLUSÃO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL ATRÁVES DO PROGRAMA QUALIFICA RS. | 315,50 | ||
| 25/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 55360404. | 315,50 | ||
| 05/07/2024 | Pagamento de Empenho 3857/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 315,50 | ||
| TOTAL | 315,50 | 315,50 | 315,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
