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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3858	Data de lançamento:	17/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	19 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO PAS/ MICROONIBUS MERCEDEZ BENZ 515 CDI SPRINTER, PLACAS IYF 9823, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 87/2024.	5.173,00	5.173,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2024	REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO PAS/ MICROONIBUS MERCEDEZ BENZ 515 CDI SPRINTER, PLACAS IYF 9823, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 87/2024.	5.173,00
25/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1024.		5.173,00
10/07/2024	Pagamento de Empenho 3858/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.173,00
TOTAL		5.173,00	5.173,00	5.173,00
SALDO A PAGAR				0,00